乌海市职业病防治院2025年预算公开报告
乌海市职业病防治院
2025年预算公开报告
批复时间：2025年2月8日
公开时间：2025年2月12日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2025年单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、事业运转经费安排情况说明
三、政府采购支出预算情况说明
四、国有资产占有使用情况说明
五、部门组织征收收入计划
六、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
（一）单位职能
乌海市职业病防治院（同时挂乌海市医疗养老院、内蒙古自治区职业病防治院第三分院）是一所二级乙等医疗机构，职业卫生技术服务乙级资质。
（二）单位职责
乌海市职业病防治院是2009年行政上划市级管理的专门医疗机 构，编制床位150张。主要从事职业病的预防、诊断和康复治疗。现 阶段主要针对乌海市离退休管理服务中心管理的工伤门诊、住院患者 进行诊断、康复治疗，以及对乌海市辖区内的工矿企业进行职业卫生 技术服务及劳动者职业健康监护。
我院资质有：《医疗机构执业许可证》、《职业健康监护机构批 准证书》、《职业病诊断机构批准证书》、《职业卫生技术服务机构 资质证书乙级》、《放射卫生技术服务机构资质证书》、《计量认证 证书》。
2017年10月，我院被自治区卫计委确定为自治区第一批医养结合 示范机构。命名为“乌海市医疗养老院（康复医院）”。
二、机构设置及部门预算单位构成情况
从预算单位构成看，2025年乌海市乌海市职业病防治院预算包括：乌海市职业病防治院 1 个事业单位预算。
（一）乌海市职业病防治院单位机构
2025年，乌海市职业病防治院共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位1家。与去年相比，机构数量减少0家。
（二）局属单位设置
纳入本单位2025年单位预算编制范围的单位情况如下：
预算单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
乌海市职业病防治院 |
公益二类事业单位 |
（三）乌海市职业病防治院所属单位机构及人员基本情况
乌海市职业病防治院。编制人数 190 人，实有人数135人，比上年减少9人，减少的原因为聘用人员离职。离休 0 人，退休22人，比上年增加5人，增加原因为到达退休年龄，按标准退休。
三、2025年单位主要工作任务及目标
（一）明确医院职能职责。一是全面落实国家、自治区以及我市关于医药卫生体制改革的决策部署，确保各项任务落地见效。二是认真完成职业卫生技术服务、放射卫生技术服务、职业健康体检等任务，推进职业卫生服务工作取得新成绩。三是以群众需求、健康养老、康养结合为导向，加强临床重点专科建设，提高诊疗服务水平。
（二）提升医疗服务水平。一是健全质量管理机制，严格执行医疗核心制度，完善医疗质量管理体系，确保医疗服务规范、安全、高效。二是提升医护人员专业素养和综合能力，加大培训和教育力度，鼓励医护人员参与学术交流与研讨，推动医疗护理服务标准化、精细化。
（三）科学优化资源配置。一是加强人事管理，优化科室及人员设置，完善绩效考核和激励机制，不断激发医务人员积极性和创造力。二是注重人才培养，加强内部人才培养和选拔，并通过“引进来、送出去”模式，积极引进高层次人才和先进技术，进一步满足重点岗位发展需求。三是提升硬件配置，加强医疗设施管理，通过引进先进设备，为提升医疗服务水平提供物质保证。四是加强信息化建设，优化信息平台功能，提升医疗服务便捷性和患者就医体验。
（四）完善内部管理体系。一是建立健全医院内部控制管理机制，加强内部监督，提升管理效能。二是加强医院感染控制，严格落实感染控制措施，确保医疗环境安全。三是严格落实安全生产工作责任，加强安全风险管控与隐患排查，确保医院的安全稳定运行。
（五）推动医院高效发展。一是推进科研创新，建立健全科研管理体系和激励机制，加大科研项目投入力度，推动科研成果转化，不断提升医院科研水平。二是加强合作交流，积极与高校、科研机构搭建合作平台，培养科研人才，提升医院创新能力和核心竞争力。
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、2025年部门预算收支总体情况说明
乌海市职业病防治院本年收入、支出预算总计2126.76万元，与上年相比收、支预算总计增加621.62万元，增长41.30%，主要原因是我院增加500万元自有资金预算用于政府采购，上年结转结余332.64万元。
（一）收入预算总计2126.76万元。包括：
1．本年收入合计2126.76万元。
（1）一般公共预算拨款收入1294.12万元，与上年相比减少78万元，下降5.68%。主要原因是2024年我院污水处理工程尾款纳入预算，2025年该工程已完成。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
（5）事业收入500万元，与上年相比增加500万元，增长100%。主要原因是我院增加500万元自有资金预算用于政府采购。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长（0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
2．上年结转结余为332.64万元。与上年相比增加199.62万元，增加150.07%。主要原因是我单位2024年基本公共卫生专项经费用于职业病防治设备购置因未进行评审，于2025年进行采购；2024年其他公共卫生支出专项经费用于职业病防治能力提升，该资金于2024年底下达至我单位，于2025年支出。
（二）支出预算总计2126.76万元。包括：
1．本年支出合计2126.76万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出14.26万元，主要用于退休人员取暖费、妇女卫生费及基础绩效奖。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是退休人员取暖费、妇女卫生费及基础绩效奖。
（2）卫生健康支出（类）支出2112.5万元，主要用于在职人员工资支出、退休人员经费、住房公积金、职工医疗保险缴费、专用材料购置等。与上年相比增加增加621.62万元，增长41.30%，主要原因是我院增加500万元自有资金预算用于政府采购，上年结转结余332.64万元。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是我单位不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
乌海市职业病防治院本年收入预算合计2126.76万元，包括本年收入1794.12万元，上年结转结余332.64万元。
其中：
本年一般公共预算收入1294.12万元，占60.85%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入500万元，占23.51 %；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入332.64万元，占15.64%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
乌海市职业病防治院本年支出预算合计2126.76万元，其中：
基本支出0万元，占0%；
项目支出2126.76万元，占100%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
乌海市职业病防治院本年财政拨款收、支总预算1626.76万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款1294.12万元、占比79.55%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0万元，占比 0%；上年结转332.64元，占比20.45%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加121.62万元，增长8.08%。主要原因是上年结转结余332.64万元，我单位2024年基本公共卫生专项经费用于职业病防治设备购置因未进行评审，于2025年进行采购；2024年其他公共卫生支出专项经费用于职业病防治能力提升，该资金于2024年底下达至我单位，于2025年支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
乌海市职业病防治院本年一般公共预算财政拨款支出预算1626.76万元，与上年相比增加121.62万元，增长8.08%。主要原因是上年结转结余332.64万元，我单位2024年基本公共卫生专项经费用于职业病防治设备购置因未进行评审，于2025年进行采购；2024年其他公共卫生支出专项经费用于职业病防治能力提升，该资金于2024年底下达至我单位，于2025年支出。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
（一）社会保障和就业支出（类）
一般公共服务类年初预算数为14.26万元，与上年相比增加0万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算14.26万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原是退休人员取暖费、妇女卫生费及基础绩效奖。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为1612.5万元，与上年相比增加121.62万元。其中：
公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算1279.86万元，与上年相比减少73万元，减少5.38%。变动原因是我院污水处理工程尾款纳入2024年预算，2025年该工程已完成。
公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算131.44万元，与上年相比减少0.38万元，减少0.2%。变动原因是我单位2024年基本公共卫生专项经费用于职业病防治设备购置因未进行评审，于2025年进行采购。
公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算1.2万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因是无变动。
公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算200万元，与上年相比增加200万元，增长100%。变动原因是2024年其他公共卫生支出专项经费用于职业病防治能力提升，该资金于2024年底下达至我单位，于2025年支出。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
乌海市职业病防治院本年一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元，其中：
（一）人员经费0万元。主要原因我单位无无一般公共预算财政拨款基本支出预算。
（二）公用经费0万元。主要原因我单位无无一般公共预算财政拨款基本支出预算。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
乌海市职业病防治院本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费预算。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公务用车购置及运行维护费预算。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公务用车运行维护费。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因单位无公务接待费预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
乌海市职业病防治院本年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
乌海市职业病防治院本年国有资本经营预算拨款0元，与上年比较,增加0万元，增长了0%。主要原因是无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。
十、项目支出预算情况说明
乌海市职业病防治院本年预算安排项目11个，项目预算总金额2126.76万元。其中，财政本年拨款金额1294.12万元，财政拨款结转结余332.64万元，财政专户管理资金0万元，单位资金500万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
2025年我单位无机关运行经费财政拨款预算。
二、事业运行经费安排情况说明
事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2025年我单位无事业运转经费财政拨款预算。其中：
三、政府采购支出预算情况说明
2025年政府采购预算500万元，较上年增加500万元，增长100%。资金来源为事业收入，其中：
1.货物类预算492万元，占比98.4%，较上年增加492万元，增长100%，增加原因是我单位使用自用资金购置设备。
2.工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增长0%，增加原因是无政府采购财政拨款预算，无此项支出。。
3.服务类预算8万元，占比1.6%，较上年增加8万元，增长100%，增加原因是我单位使用自用资金购置车辆服务。
编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。
四、国有资产占有使用情况说明
1.2025年公务用车及大型设备情况。
截至2024年末，共有车辆6辆，其中其他用车6辆。较上年相同主要用于于职业卫生环境检测、职业卫生健康体检。
单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备9台（套）。
2.2025年房屋建筑物情况。
房屋建筑面积14182.02平方米，其中办公用房0平方米、业务用房14182.02方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加0平方米。增加原因无变化。
五、部门组织征收收入计划
我单位无征收收入。
六、绩效目标设置情况说明
乌海市职业病防治院2024年度填报绩效目标的预算项目11 个，公开绩效目标5个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1294.12万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：苏子琦 联系电话：15547386061
第六部分 部门预算公开表
附表：
部门预算公开表
